كلية طب الاسنان/ جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدلانية

مسؤول الوحدة: احمد محمد عبداللطيف
السيرة الذاتية

المهام العامة:

1. اعداد خطط سنوية

2. تحديد اهداف ونطاق وخطوات واجراءات ومسؤوليات تنفيذ مهمة التدقيق بشكل برنامج واضح ومفهوم للعاملين .

3. رفع تقارير فصلية الى العمادة ومكتب السيد رئيس الجامعة وقسم التدقيق والرقابة الداخلية في رئاسة الجامعة ومن ثم لمدير المديرية حول اداء التدقيق الداخلي على وفق خطة عمله وان يتضمن التقرير مخاطر التدقيق مع بيان المخالفات المكتشفة وطرق معالجتها .

4. تنظيم ملفات واوراق عمل التدقيق التي تثبت بذل العناية المهنية الواجبة اضافة الى الاحاطة بكل مستلزمات عملية التدقيق من تقارير وقوانين وانظمة وتعليمات المتمثلة بالاتي :-
- القوانين والتعليمات والانظمة والضوابط .
- ملف تنفيذ التدقيق السنوي .
- ملف التقارير واوراق العمل .

5. حضور الاجتماعات الدورية للمديرية وتنفيذ التوجيهات الصادرة فيما يخص عمل القسم.

المهام المالية والمحاسبية:

1. تدقيق كافة المعاملات السابقة للصرف والقيد والقبض والتأكد من صحة ترحيلها الى السجلات.

2. مراجعة كافة العمليات المالية للتأكد من انها نفذت وفق القوانين والانظمة والتعليمات.

3. التحقق من صحة الوصولات والمعززات والصلاحيات المرافقة لعلميات الصرف.

4. التحقق من الالتزام بقانون الادارة المالية وتعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية والتعليمات والضوابط الاخرى التي تحكم عملية الصرف.

5. التحقق من ان الصرف تم وفق التخصيصات المقرة في جداول الموازنة.

6. التحقق من ان الصرف تم على وفق بنود العقد بالنسبة للمصروفات الخاصة بتنفيذ العقود.

7. اقتراح الاجراءات التصحيحية للمعاملات التي تنطوي على مخالفات للقوانين والانظمة والتعليمات وفق القانون.

8. تدقيق مستندات الادخال والاخراج المخزني للموجودات المخزنية الداخلية لمخازن الوحدة والخارجة منها وسلامة تنظيم القيود المحاسبية وترحيلاها للسجلات المختصة.

9. اعداد اوراق عمل وتقرير فصلي مختص بنشاط الشعبة يقدم لمدير القسم.

10. تدقيق صلاحيات الصرف والتأكد من انها تمت من قبل المخول وفق النصوص القانونية وتعليمات الصرف.

11. التحقيق من مسك مجموعة دفترية متكاملة ( مالية, كلفوية) وفق النظام المحاسبي المعتمد وبما يتلائم مع طبيعة عمل الوحدة.

12. تدقيق موازين المراجعة الشهرية والختامي والجداول الملحقة به .

13. تدقيق البيانات المالية والسنوية والكشوفات والتحاليل الملحقة بها واستكمالها وفق متطلبات اعداد البيانات المالية التي تعمم سنوياً من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

14. متابعة اعداد وتنفيذ الموازنتين( الجارية والاستثمارية وتنمية الاقاليم والبرامج) الخاصة للوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة.

15. مراجعة السجلات المالية للتأكد من صحتها ودقتها والتأكد من تسجيل كافة العمليات المالية بشكل صحيح.

16. التحقق من سلامة اجراءات السيطرة على الموجودات الثابتة في الوحدة.

17. مراقبة عمل لجنة فحص واستلام المواد المخزنية المستلمة تتولى تأييد مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة.

18. مراقبة عمل لجان الجرد والمطابقة المسؤولية عن عمليات الجرد وتثبيت الفروقات وتحديد اسبابها واعتماد استمارة جرد نمطية وفق متطلبات اعداد البيانات المالية النافذة وان توقع من قبل كافة اعضاء اللجنة.

19. مراجعة كفاءة وفعالية الاجراءات الادارية والتأكد من الالتزام بالقوانين والانظمة والتعليمات والضوابط والاوامرالادارية والتنظيمية وتقديم المقترحات المناسبة لتحسينها وبما يحقق اهداف الوزارة.

20. ارشاد الموظفين وبشكل دوري بأهمية الرقابة الداخلية ورفع مستوى فهمهم للضوابط.